─ 令和5年度 事業報告・決算報告 ─
1.令和5年度 総括
令和5年度は、就労継続支援B型の新規利用者が4月から1名、7月から1名増えましたが、生活介護で2名、就労継続支援B型で1名の方が年度途中で退所されました。5月に新型コロナ感染症が5類の分類となり、感染症としてはインフルエンザと同じ扱いになりましたが、感染拡大による事業所への影響は、前年度以上に深刻なものでした。具体的には、7月と2月に事業所内に感染が広まり、利用者と職員が多数休む状況となり、7月の感染時には、感染拡大を防ぐ為に事業所を1日休む事となりました。感染が拡大していた期間は、感染への不安から、罹患されていなくても事業所の利用を控える方も多く、利用率が大幅に下がりました。
就労支援事業(授産事業)に関しては、6月に美浜駅にオープンした「道の駅若狭美浜はまびより」で、へしこ、ジャム、納豆を取り扱って頂ける事になり、好調な売れ行きが続いております。その中でもへしこの売れ行きは予想をはるかに超え、お弁当についても、徐々に近隣の会社等からの注文が増えてきており、どちらも前年度の売り上げを大きく上回る事が出来ました。また5月頃より、新しい受託作業を安定的に頂けるようになった事で、複数の利用者の方が分担して意欲的に作業に取り組む事ができております。「松の花基金」様からの助成金で、生活介護の活動場所で使用する、床に敷くジョイントマットを購入できた事で、利用者の方の安全面、衛生面の向上ができました。
2.利用者利用状況
- 生活介護事業(生産活動型)
- 定員 12名/実利用者数 12名/出勤率 67.9%
- 就労継続支援事業B型
- 定員 28名/実利用者数 24名/出勤率 78.4%
3.令和5年度 利用者月額平均工賃
- 生活介護事業(生産活動型)
- 令和5年度2,164円(前年度2,214円)
- 就労継続支援事業B型
- 令和5年度25,129円(前年度20,809円)
※B型は「計算上の特例者」を除く
4.令和5年度 各生産活動事業売上
納 豆 | 3,253,023円 | ジャム | 1,645,231円 |
へしこ | 7,036,793円 | 商 事 | 1,086,666円 |
育苗マット | 10,000円 | 弁 当 | 9,655,210円 |
その他 | 653,898円 | ||
合 計 | 23,340,821円 |
(前年度合計:23,152,457円)